İç Denetim Okulu

1. GÜN ;

BAKIŞ AÇIMIZ NASIL OLMALI ?

A.

• İÇ DENETİM VE ÖNEMİ
• İÇ DENETİMİN ROLÜ VE SORUMLULUKLARI
• ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI
• İÇ DENETİM GÖREVİNİN YÜRÜTÜLMESİ
• İÇ KONTROL SİSTEMİNİN FAYDALARI

B.

• SAHTEKARLIK SUİSTİMAL VE DOLANDIRICILIK UYGULAMALARI
• BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KONTROLLERİ
• İÇ DENETİMDE İSTATİSTİK,ÖRNEKLEME METODLARI VE DİĞER DENETİM ARAÇLARI

2. GÜN ;

A.

I- İÇ KONTROL SİSTEMİ KURULUMU UYGULAMA ÖRNEKLERİ

1. Mali İşler ve Finans

1.1. Kasa
1.2. Bankalar
1.3. Çekler ve Senetler
1.4. Alacaklar
1.5. Banka Kredileri
1.6. Borçlar

2. Sabit Kıymetler

3. Satınalma

4. Bilgi İşlem

4.1. Donanım İç Kontrol Kriterleri
4.2. Yazılım İç Kontrol Kriterleri

5. İk-Personel

II- DENETİM VE RAPORLAMA

• Ön Teşhis Rapor Örneği
• Denetim Raporu Örneği

III- GÖREV TANIMLARI VE YÖNETMELİKLER

• Muhasebe ve Finans Müdürü
• Muhasebe ve Finans Uzmanı
• Muhasebe ve Finans Elemanı
• Vergi Ödemeleri Yönetmeliği
• Küçük Harcamalar Yönetmeliği
• Mali Tablo Yönetmeliği